İç Kontrol

İÇ KONTROL

Genel Bilgiler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi 17.02.2012 tarih ve 2012/2853 Bakanlar Kurulu Kararı’yla kurulmuştur. Okulumuz kurulduğu yıl öğrenci almamış olup, 2015 yılından itibaren “Turizm ve Otel İşletmeciliği” programına öğrenci alınmıştır. 10 Ocak 2019 tarih ve 30651 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Okulumuzun ismi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Fakültemiz Eğitim-Öğretim faaliyetlerini Balıkesir yolu 3. Km bulunan Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Hizmet binasında Eylül 2015 tarihinde başlamış Mart 2018 tarihinde kendi hizmet binasına geçmiştir. Fakültemizin sahip olduğu alt yapı ve çevre olanakları birçok benzer okula göre avantajlıdır. Bu avantajlar, öğrenim kalitesinin artırılması ve çevreye fayda sağlamasına yönelik kullanılmaya çalışılmaktadır.

Eğitim süresi dört yıl olan Fakültemizde dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin sektöre daha kolay uyum sağlayabilmeleri ve okulda gördüklerini iş hayatında uygulayabilmeleri için staj uygulaması yapılmaktadır. Turizm İşletmeciliği Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz, öğrenimlerinin zorunlu bir parçası olarak, öğrenimleri süresince üç yaz dönemi boyunca turizm ile ilgili işletmelerde staj yapmak zorundadırlar. Bunun yanında önümüzdeki dönem öğrenci alması planlanan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde, 7+1 olmak üzere İşletmede Mesleki Eğitim uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz sektörün değişik bölümlerini, işleyiş usullerini tanımak, bireysel ve mesleki gelişimlerini artırmak imkânına kavuşacaklardır.

Fakültemiz mezunları 4 yıllık lisans eğitiminin ardından, aldıkları eğitim ve kazandıkları deneyimler doğrultusunda konaklama işletmelerinde, yiyecek ve içecek işletmelerinde, seyahat acentelerinde, turizm sektöründe, kamu kurum ve kuruluşlarında ve diğer ilgili alanlarda orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkânına da sahiptirler.

Üniversite - çevre işbirliğinin etkin olarak uygulandığı Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, öğretim dönemlerinde çevreye yönelik kurs, konferans vb. faaliyetlerle üniversite, çevre işbirliği sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin tatil dönemlerinde staj imkânları işletmeler ile işbirliği içinde sağlanmaktadır.

 

1 - Kontrol Ortamı Standartları

KOS 1- Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

KOS4-Yetki Devri

2 - Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

3- Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

KFS3- Görevler Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4 - Bilgi ve İletişim Standartları 

BİS1 - Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

4 - İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç Denetim

  • İç Denetim Birimi Bulguları ve Yapılan İyileştirme Formu

  • İç Denetim Eylem Planları     

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025, Cuma