İç Kontrol
İÇ KONTROL
Genel Bilgiler
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi 17.02.2012 tarih ve 2012/2853 Bakanlar Kurulu Kararı’yla kurulmuştur. Okulumuz kurulduğu yıl öğrenci almamış olup, 2015 yılından itibaren “Turizm ve Otel İşletmeciliği” programına öğrenci alınmıştır. 10 Ocak 2019 tarih ve 30651 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Okulumuzun ismi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
Fakültemiz Eğitim-Öğretim faaliyetlerini Balıkesir yolu 3. Km bulunan Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Hizmet binasında Eylül 2015 tarihinde başlamış Mart 2018 tarihinde kendi hizmet binasına geçmiştir. Fakültemizin sahip olduğu alt yapı ve çevre olanakları birçok benzer okula göre avantajlıdır. Bu avantajlar, öğrenim kalitesinin artırılması ve çevreye fayda sağlamasına yönelik kullanılmaya çalışılmaktadır.
Eğitim süresi dört yıl olan Fakültemizde dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin sektöre daha kolay uyum sağlayabilmeleri ve okulda gördüklerini iş hayatında uygulayabilmeleri için staj uygulaması yapılmaktadır. Turizm İşletmeciliği Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz, öğrenimlerinin zorunlu bir parçası olarak, öğrenimleri süresince üç yaz dönemi boyunca turizm ile ilgili işletmelerde staj yapmak zorundadırlar. Bunun yanında önümüzdeki dönem öğrenci alması planlanan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde, 7+1 olmak üzere İşletmede Mesleki Eğitim uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz sektörün değişik bölümlerini, işleyiş usullerini tanımak, bireysel ve mesleki gelişimlerini artırmak imkânına kavuşacaklardır.
Fakültemiz mezunları 4 yıllık lisans eğitiminin ardından, aldıkları eğitim ve kazandıkları deneyimler doğrultusunda konaklama işletmelerinde, yiyecek ve içecek işletmelerinde, seyahat acentelerinde, turizm sektöründe, kamu kurum ve kuruluşlarında ve diğer ilgili alanlarda orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkânına da sahiptirler.
Üniversite - çevre işbirliğinin etkin olarak uygulandığı Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, öğretim dönemlerinde çevreye yönelik kurs, konferans vb. faaliyetlerle üniversite, çevre işbirliği sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin tatil dönemlerinde staj imkânları işletmeler ile işbirliği içinde sağlanmaktadır.
1 - Kontrol Ortamı Standartları
-
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
KOS 1- Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
-
Birim Görev Tanımları (EK-4)
-
Personel Görev Tanımları (EK-5)
-
Hassas Görev Tespit Formu ve Listesi (EK-7 ve 8)
-
Hizmet Standartları Tablosu (EK-9)
-
Hizmet Envanteri Tablosu (EK-10)
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
-
İnsan Kaynakları Yönergesi
-
Memur Akademisi Yönergesi
-
Ödül Yönergesi
-
Personel Bilgi Paylaşımı ve İşleyiş Tazelenme Eğitim Programı
KOS4-Yetki Devri
-
İmza Yetkisi Devri Formu (EK-13)
-
Yetki Devri Formu (EK-14)
-
Görev Devir Teslim Formu (EK-15)
2 - Risk Değerlendirme
RDS1- Planlama ve Programlama
-
Birim Risk Çalışma Grubu (EK-16)
-
Birim Amaç ve Hedefler
-
Stratejik Plan Parformans İzleme ve Değerlendirme Formları (EK-17)
-
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2025 Yılı Performans Programı
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
-
DPÜ/ Risk Strateji Belgesi/Risk Değerlendirme Rehberi
-
Risk Tespit ve Oylama Formu (EK-18)
-
Tespit Edilen Riskler (EK-19)
-
Riskleri Artıran Faktörler (EK-20)
-
Risk Kayıt Formu (EK-21)
-
Risk Haritası ve Puan Tablosu (EK-22)
-
Risk Envanteri Tablosu (EK-23)
-
Konsolide Risk Raporu (EK-24)
-
Risk Eylem Planı Tablosu (EK-25)
-
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu (EK-26)
3- Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
-
Kurumsal Düzeyde Hazırlanmış Prosedürler
KFS3- Görevler Ayrılığı
-
Satın Alma Komisyonları (EK-29)
-
Muayene ve Kabul Komisyonları (EK-30)
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
-
Hiyerarşik Kontroller Listesi (EK-31)
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
-
Görev Devri Rapor Formu (EK-32)
-
Görev Devir Teslim Formu (EK-33)
-
Vekaleten İş Takip Formu (EK-34)
-
İkiz Görevlendirme Listesi Formu (EK-35)
-
Vekil Personel Listesi (EK-36)
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
-
Erişim-Yetki Taahhütnamesi (EK-38)
4 - Bilgi ve İletişim Standartları
BİS1 - Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
-
Dikey Raporlar
-
Yatay Raporlar
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
-
Görüş, Öneri ve Şikâyet Formu (EK-39)
-
Tutanak (EK-40)
4 - İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
-
İç Kontrol Değerlendirme Formu (EK-41)
-
İç Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları / Anket Değerlendirme Raporları
-
Dış Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları / Anket Değerlendirme Raporları
İS2- İç Denetim
-
İç Denetim Birimi Bulguları ve Yapılan İyileştirme Formu
-
İç Denetim Eylem Planları